2024年度湘潭市齐白石纪念馆部门决算 

　　目 录 

　　第一部分 湘潭市齐白石纪念馆概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置及决算单位构成 

　　第二部分 部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表） 

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表） 

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表） 

　　第三部分 部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明 

　　十一、关于政府采购支出说明 

　　十二、关于国有资产占用情况说明 

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第五部分 附件 

　　第一部分 湘潭市齐白石纪念馆概况 

　　一、部门职责 

　　（一）办公室：1、负责制定本部门日常工作计划，协调日常工作，负责上情下达、下情上报等工作。2、协调部（室）之间的工作，负责对上级有关文件要求、馆务有关会议决定事项落实情况的检查、协调、督办。3、负责全馆性会议、馆务会议的组织，做好会议记录和保密工作。4、按照公文处理办法和程序管理本馆的公文，负责公文的登记、分发、传阅、处理、保管，负责保密工作。5、负责来信来访的处理及接待工作。6、负责起草全馆综合性行政工作的规章制度、报告、请示、计划、总结及有关文件。7、负责本馆文书档案、业务档案的收集、保管、借阅。8、负责对物业司工作的招标、投标工作。9、负责节假日值班工作安排。10、完成馆领导交办的其它工作。 

　　（二）安全保卫部：1、严格执行全馆安全保卫制度，确保文物、展品、展厅及设施的安全。保证游客参观时的良好秩序。2、负责全馆的消防安全检查及消防设施、监控设备的维护保养。保卫人员熟练掌握监控设备、安检设备和消防设备的操作。24小时轮流值班，做好值班记录。3、定期对保卫安全及消防安全人员进行培训。轮流对消防安全情况进行巡视、督查。4、参加公安、国保支队、派出所、市文广新局、社区等消防安全对口的会议。5、负责本部门的信息撰写及报送。6、配合做好馆内的中心工作。7、负责对物业部门的监督、检查工作。 

　　（三）展览部：1、《大匠之门·齐白石研究》刊物撰稿作者的约稿、稿费发放到位等工作。2、完成编辑出版《齐白石纪念馆馆刊》。3、负责图书资料室图书的管理，采购、登录、编目、上架等工作。4、负责纪检监察工作。5、完成馆领导交办的其它工作和协助其他部门的工作。 

　　（四）研究部：1、做好研究齐白石，传承白石艺术。2、《大匠之门·齐白石研究》刊物撰稿作者的约稿、稿费发放到位等工作。3、完成编辑出版《齐白石纪念馆馆刊》一期。4、负责图书资料室图书的管理，采购、登录、编目、上架等工作。5、负责纪检监察工作。6、完成馆领导交办的其它工作和协助其他部门的工作。 

　　（五）典藏部：1、负责藏品的入库、分类建档，出入库等管理及维护工作，确保 藏品账目清晰、存放有序。2、负责藏品库硬件维护管理，配合安全保卫部门做好库内防火、防 水、防盗等工作。3、负责建立和完善藏品数据库，并做好数据库的维护和更新工作及 馆藏作品建档、数据录入及上传工作。4、做好藏品的基础研究与资料整理工作，为学术研究、藏品陈列、 展览策划、教育交流等工作和馆藏的开发利用提供服务。5、编制，落实年度收藏计划，选择、鉴定，收购优秀美术作品入库。广泛争取捐赠、策划、组织、协调捐赠展览及相关活动，制作并颁 发收藏、捐赠证书。6、完成馆领导交办的其他工作。 

　　（六）公教部：1、负责部门各项工作的开展和协调。2、负责策划开展多形式、多层次的宣教工作。3、负责志愿者工作的开展，负责部门信息报送工作。4、负责各类宣教活动的实施。5、负责本馆重大活动和重要事项的宣传以及本馆公共形象的推广活动。6、负责公共教育活动，白石艺术进校园活动3次；下基层志愿服务活动3次。7、完成其他交办的工作。 

　　二、机构设置及决算单位构成 

　　（一）内设机构设置 

　　湘潭市齐白石纪念馆内设机构包括：本部门共有编制人数19人，实有人数16人。内设部门六个，分别为安全保卫部、办公室、展览部、研究部、典藏部、公教部。 

　　（二）决算单位构成 

　　湘潭市齐白石纪念馆只有本级，2024年决算公开单位仅含湘潭市齐白石纪念馆。 

　　第二部分 2024年度部门决算表 

　　第三部分 2024年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2024年度收、支总计663.41万元。与上年相比，收、支总计各增加32.03万元，增长5.07%。主要原因是今年新增专项活动经费，如高山仰止全国书画名家作品展经费等。

　　二、收入决算情况说明 

　　2024年度收入合计533.34万元，其中：财政拨款收入513.14万元，占96.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.2万元，占3.79%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2024年度支出合计645.17万元，其中：基本支出307.52万元，占47.66%；项目支出337.65万元，占52.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2024年度财政拨款收入总计513.14万元,与上一年度相比增加27.43万元，增长5.65%。2024年度财政拨款支出总计513.14万元。与上一年度相比增加27.43万元，增长5.65%。主要原因是人员较去年新增一人，人员经费和公用经费都有所增加。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　2024年度财政拨款支出513.14万元，占本年支出合计的79.54%。与上年相比，财政拨款支出增加27.43万元，增长5.65%。主要是因为人员较去年新增一人，人员经费和公用经费都有所增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　2024年度财政拨款支出513.14万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出513.14万元，占100%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为284.93万元，支出决算数为513.14万元，完成年初预算的180.09%，其中： 

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项） 

　　年初预算为284.93万元，支出决算为300.74万元，完成年初预算的105.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了绩效工资、增人增资。

　　2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为20.64万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中拨付专项活动经费，不在年初预算。

　　3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为191.76万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中拨付专项活动经费，不在年初预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出307.52万元，其中： 

　　人员经费287.47万元，占基本支出的93.48%，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

　　公用经费20.05万元，占基本支出的6.52%，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，“三公”经费财政拨款支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括： 

　　没有因公出国（境）活动支出0万元，主要用于我单位没有进行因公出国（境）活动。 

　　2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中： 

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，湘潭市齐白石纪念馆更新公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 

　　我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务接待费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。 

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

　　湘潭市齐白石纪念馆2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 

　　九、关于机关运行经费支出说明 

　　湘潭市齐白石纪念馆为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

　　十、一般性支出情况说明 

　　2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费1.07万元，召开2021年-2023年期间在职人员专技人员培训培训，人数17人，内容为2021年-2023年期间在职人员专技人员培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。 

　　十一、关于政府采购支出说明 

　　本部门2024年度政府采购支出总额62.25万元，其中：政府采购货物支出62.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额62.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.25万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。 

　　十二、关于国有资产占用情况说明 

　　截至2024年12月31日，湘潭市齐白石纪念馆共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明 

　　（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。 

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数898.72万元，执行数645.16万元，完成预算的72%，绩效自评得分97.18分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是承接书画展览活动10次以上；免费参观接待，接待人次达到15万人以上；文物征集；二是场馆设施维护，保证场馆正常运行使用；完成《大匠之门齐白石研究》一期，提高人民群众文化。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。 

　　（三）评价结果应用情况。2025年承接书画展览活动10次以上；免费参观接待达15万人次以上；开展专家学术座谈会3次以上；文物征集费用3.23万元；场馆设施维护30万元；公众满意度95%以上。 

　　第四部分 名词解释 

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　第五部分 附件 

　　2024年部门决算公开报表.xlsx

　　齐白石纪念馆部门整体支出绩效自评表.xlsx

　　24年度齐白石纪念馆整体支出绩效自评报告.pdf

2024年部门决算公开报表.xlsx

齐白石纪念馆部门整体支出绩效自评表.xlsx

24年度齐白石纪念馆整体支出绩效自评报告.pdf