2017年湘潭市文化体育广电新闻出版局（版权局）

预算编制说明

        一、部门职责及机构设置情况

贯彻党和国家有关文化、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）工作的政策法规；指导推进全市文化体育广播电影电视新闻出版（版权）领域的体制机制创新；管理全市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，指导全市重点文化体育设施建设和基层文化体育设施建设；管理全市图书、群众艺术事业和基层文化建设，做好全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；组织推进全市广播电影电视公共服务工作，指导、协调全市广播电影电视事业和产业发展；负责全市文化市场综合执法工作；拟定全市文化、出版物市场的发展规划，依法行使法律、法规规定的文化、新闻出版、广播影视行政审批、审核、备案等管理职责；拟定全市出版物市场“扫黄打非”计划；拟订全市文化产业发展规划，指导全市文化产业发展；承办市人民政府交办的其他事项。

机构设置：局长（书记）1名、副局长8名，办公室、文艺科、广播影视管理科、文化新闻出版版权科（湘潭市“扫黄打非”办公室）、产业发展科、法规科、计划财务科、人事科、竞训科、群体科、行政审批科，机关党委、监察科、老干科，调研员4名，科长14名，科员及工勤人员13名，现有在职人员合计40人。

二、部门预算情况

1、收支预算总体情况：

2017年我单位收入预算总额955.96万元，全部为当年财政拨款收入。安排2017年度预算支出955.96万元，其中基本支出574.16万元，（其中：工资福利支出417.15万元，商品服务支出71.23万元 ，个人家庭补助支出85.78万元）；业务性专项381.80万元,项目性支出0万元。我单位无政府性基金此项指标安排。

2、支出预算安排情况：

我单位预算基本支出主要用于保障单位正常运行的日常支出，包括基本工资、津补贴等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费等日常公用经费；项目支出主要用于保障业务部门为完成特定任务及事业发展目标等的专项业务工作经费。

3、关于三公经费的说明：

经市财政核准，我单位2017年三公经费控制数合计59.9万元，其中公务接待费51.9万元，单位公务用车保有量为2辆，车辆运行费8万元，因公出国费为0。“因公出国（境）费”、“公务用车购置费”没有此项支出。我单位将严格按照上级规定要求，坚持厉行节约原则，合理规范控制经费支出。

4、2017年政府采购暂无具体数额安排，年中如有需要，将严格按照政府采购流程进行。

5、2017年单位机关运行经费为71.23万元，人员经费为502.93万元。合计574.16万元。

湘潭市文体广新局局2017年部门预算及“三公”经费预算公开表.doc