湘潭市文化旅游广电体育局2025年部门预算公开说明

湘潭市文化旅游广电体育局 xtwlgt.xiangtan.gov.cn 发布时间:2025-01-23 17:06

  目 录

  第一部分 2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

  (六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明

  七、名词解释

  第二部分 2025年部门预算表

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  15、一般公共预算“三公”经费支出表

  16、政府性基金预算支出表

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  19、国有资本经营预算表

  20、财政专户管理资金预算支出表

  21、专项资金预算汇总表

  注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1、贯彻执行党和国家、省有关文化(文物)、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和法律法规。拟订全市文化、旅游、广播电视、体育事业的政策措施和中长期规划并组织实施。推进文化、旅游、广播电视、体育领域体制机制改革。

  2、指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

  3、负责全市公共文化、旅游、广播电视领域、体育事业发展,推进全市文化、旅游、体育等公共服务体系建设,深入实施文化和旅游惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

  4、统筹规划全市文化、旅游、广播电视领域、体育产业,组织实施文化、旅游等资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化、旅游、广播电视领域、体育产业发展。

  5、指导文化、旅游、广播电视领域、体育市场发展,对文化、旅游、广播电视领域、体育市场经营进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范市场。

  6、组织、指导全市文化市场综合执法,组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、旅游、广播电视、电影、体育等市场的违法行为,并承担“扫黄打非”有关工作任务,督查督办大案要案,维护市场秩序。

  7、管理全市性重大文化、旅游、广播电视、体育活动,指导全市重点文化、旅游、广播电视、体育设施建设,组织全市旅游整体形象推广,促进相关产业对外合作和交流,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

  8、协调指导全市文物和博物馆的业务工作、安全防范工作,指导全市文物安全责任落实。负责世界文化遗产保护和管理的监督工作,组织审核世界文化遗产申报,协同有关部门对世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城(镇、村)的申报、审核、保护和监督管理工作。负责管理和指导全市考古工作,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。承担全国、省级重点文物保护单位的申报和确定市级文物保护单位的有关工作。拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施,协调博物馆间的交流与协作。负责文物保护利用和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作。

  9、指导、推进文化、旅游、广播电视、体育科技创新发展,推进文化、旅游、广播电视、体育行业信息化、标准化建设。

  10、负责对全市各类广播电视机构进行行业指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监视广播电视广告播放。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网的三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

  11、积极推行全民健身计划,协调、组织群众性体育活动的开展,监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;负责社会体育指导工作队伍建设;指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督管理。

  12、统筹协调全市体育事业和竞技体育发展,组织参加和承办国家级和省、市级体育竞赛;研究和平衡全市竞技运动项目设置与重点布局;指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才建设。

  13、培养全市文化旅游广播电视体育人才,加快文化旅游广播电视体育人才队伍建设。

  (二)机构设置

  湘潭市文化旅游广电体育局内设机构包括:本部门共有编制人数63人,实有人数68人,其中在职63人,退休83人。内设股室21个(含0个副科级单位),分别为:机关党委、机关纪委、人事科、产业科、文物科、广电科、科技科、计财科、公服科、推广科、审批科、老干科、办公室、法规科、竞训科、资开科、艺非科、市场科、安委办、群体科、机关工会。

  二、部门预算单位构成

  本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:1.湘潭市文化旅游广电体育局部门本级;2.湘潭市文化综合行政执法支队;3.湘潭市体育运动学校;4.湘潭市全民健身服务中心;5.湘潭市群众艺术馆;6.湘潭市艺术创作研究所;7.湘潭市图书馆;8.湘潭市博物馆;9.湘潭市齐白石纪念馆;10.湘潭市非物质文化遗产保护中心;11.湘潭市少儿图书馆;12.湘潭市体育馆;13.“千里湘江第一湾”景区服务中心;14.广电监管中心;15.体科所。

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1,617.13万元,其中:一般公共预算拨款1,617.13万元,(其中:纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,其他收入0万元。收入较去年减少38.75万元,主要原因是人员退休减少及业务性项目减少。

  (二)支出预算:2025年本部门支出预算1,617.13万元,其中:文化旅游体育与传媒支出1,617.13万元。支出较去年减少38.75万元,主要原因是人员退休及减少业务性项目经费。

  四、一般公共预算拨款支出

  2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1,617.13万元,其中:文化旅游体育与传媒支出1,617.13万元,占100%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2025年本部门基本支出预算1,330.66万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

  (二)项目支出:2025年本部门项目支出预算286.47万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出74.31万元,主要用于文化、体育事业活动等方面;艺术表演团体支出4.16万元,主要用于京剧团退休人员管理等方面;文化创作与保护支出10万元,主要用于非遗项目、非遗传承人评定及非遗工坊、非遗村镇、非遗街区评定工作等方面;旅游宣传支出70万元,主要用于旅游宣传推广、招商引资和项目策划等方面;其他文化和旅游支出30万元,主要用于对国内游客抽样调查及旅游住宿单位普查工作等方面;监测监管支出40万元,主要用于广播电视监察工作等方面;群众体育支出15万元,主要用于全民健身及体育馆维修维护等方面;其他体育支出8万元,主要用于体科所事业经费等方面;文物保护支出35万元,主要用于文物保护工作等方面。

  五、政府性基金预算支出

  2025年本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费支出235.58万元,比上年预算增加29.37万元,增长14.24%,主要原因是2025年人均公用经费较上年度增加。。

  (二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为15.6万元,其中,公务接待费2.8万元,公务用车购置及运行费12.8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费12.8万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平,主要原因是我市认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约的要求,从严审批公务接待,出国(境)事项,全面落实公务用车制度改革,强化预算约束,推进“三公”经费公开,持续不断压缩“三公”经费支出规模。

  (三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,我单位2025年度无会议费预算支出;培训费预算0万元,我单位2025年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

  (四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

  (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车4辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车4辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位保有设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位设备0台。

  (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1,617.13万元,其中,基本支出1,330.66万元,项目支出286.47万元,具体绩效目标详见报表。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

  第二部分 2025年部门预算表

  湘潭市文旅广体局2025年预算公开表.xlsx
    2025年部门整体支出绩效目标表.docx

 
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