湘潭市齐白石纪念馆2025年部门预算公开说明
湘潭市文化旅游广电体育局 xtwlgt.xiangtan.gov.cn 发布时间:2025-01-20 16:26
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、办公室:1、负责制定本部门日常工作计划,协调日常工作,负责上情下达、下情上报等工作。2、协调部(室)之间的工作,负责对上级有关文件要求、馆务有关会议决定事项落实情况的检查、协调、督办。3、负责全馆性会议、馆务会议的组织,做好会议记录和保密工作。4、按照公文处理办法和程序管理本馆的公文,负责公文的登记、分发、传阅、处理、保管,负责保密工作。5、负责来信来访的处理及接待工作。6、负责起草全馆综合性行政工作的规章制度、报告、请示、计划、总结及有关文件。7、负责本馆文书档案、业务档案的收集、保管、借阅。8、负责对物业司工作的招标、投标工作。9、负责节假日值班工作安排。10、完成馆领导交办的其它工作。
2、安全保卫部:1、严格执行全馆安全保卫制度,确保文物、展品、展厅及设施的安全。保证游客参观时的良好秩序。2、负责全馆的消防安全检查及消防设施、监控设备的维护保养。保卫人员熟练掌握监控设备、安检设备和消防设备的操作。24小时轮流值班,做好值班记录。3、定期对保卫安全及消防安全人员进行培训。轮流对消防安全情况进行巡视、督查。4、参加公安、国保支队、派出所、市文广新局、社区等消防安全对口的会议。5、负责本部门的信息撰写及报送。6、配合做好馆内的中心工作。7、负责对物业部门的监督、检查工作。
3、展览部:1、《大匠之门·齐白石研究》刊物撰稿作者的约稿、稿费发放到位等工作。2、完成编辑出版《齐白石纪念馆馆刊》。3、负责图书资料室图书的管理,采购、登录、编目、上架等工作。4、负责纪检监察工作。5、完成馆领导交办的其它工作和协助其他部门的工作。
4、研究部:1、做好研究齐白石,传承白石艺术。2、《大匠之门·齐白石研究》刊物撰稿作者的约稿、稿费发放到位等工作。3、完成编辑出版《齐白石纪念馆馆刊》一期。4、负责图书资料室图书的管理,采购、登录、编目、上架等工作。5、负责纪检监察工作。6、完成馆领导交办的其它工作和协助其他部门的工作。
5、典藏部:1、负责藏品的入库、分类建档,出入库等管理及维护工作,确保 藏品账目清晰、存放有序。2、负责藏品库硬件维护管理,配合安全保卫部门做好库内防火、防 水、防盗等工作。3、负责建立和完善藏品数据库,并做好数据库的维护和更新工作及 馆藏作品建档、数据录入及上传工作。4、做好藏品的基础研究与资料整理工作,为学术研究、藏品陈列、 展览策划、教育交流等工作和馆藏的开发利用提供服务。5、编制,落实年度收藏计划,选择、鉴定,收购优秀美术作品入库。广泛争取捐赠、策划、组织、协调捐赠展览及相关活动,制作并颁 发收藏、捐赠证书。6、完成馆领导交办的其他工作。
6、公教部:1、 负责部门各项工作的开展和协调。2、 负责策划开展多形式、多层次的宣教工作。3、 负责志愿者工作的开展,负责部门信息报送工作。4、 负责各类宣教活动的实施。5、负责本馆重大活动和重要事项的宣传以及本馆公共形象的推广活动。6、负责公共教育活动,白石艺术进校园活动3次;下基层志愿服务活动3次。7、完成其他交办的工作。
(二)机构设置
湘潭市齐白石纪念馆内设机构包括:本部门共有编制人数19人,实有人数16人,其中在职16人,退休10人。内设部门六个(含0个副科级单位),分别为:安全保卫部、办公室、展览部、研究部、典藏部、公教部。
二、部门预算单位构成
湘潭市齐白石纪念馆只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市齐白石纪念馆。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算296.22万元,其中:一般公共预算拨款296.22万元,(其中:纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,其他收入0万元。收入较去年增加11.29万元,主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助及公用经费略微增加。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算296.22万元,其中:文化旅游体育与传媒支出296.22万元。支出较去年增加11.29万元,主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助及公用经费略微增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算296.22万元,其中:文化旅游体育与传媒支出296.22万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算292.99万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算3.23万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:文化展示及纪念机构支出3.23万元,主要用于丰富馆内作品收藏等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费支出37.12万元,比上年预算增加5.69万元,增长18.12%,主要原因是公用经费的增加。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1万元,主要是今年无此计划开支。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,我单位2024年度无会议费预算支出;培训费预算2万元,拟召开事业单位工作人员培训,人数16人,内容为专业技术人员继续教育;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额3.23万元,其中,货物类采购预算3.23万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为296.22万元,其中,基本支出292.99万元,项目支出3.23万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
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