湘潭市齐白石纪念馆2024年部门预算公开说明

　　目 录

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2024年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　24、政府采购

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、办公室：1、负责制定本部门日常工作计划，协调日常工作，负责上情下达、下情上报等工作。2、协调部（室）之间的工作，负责对上级有关文件要求、馆务有关会议决定事项落实情况的检查、协调、督办。3、负责全馆性会议、馆务会议的组织，做好会议记录和保密工作。4、按照公文处理办法和程序管理本馆的公文，负责公文的登记、分发、传阅、处理、保管，负责保密工作。5、负责来信来访的处理及接待工作。6、负责起草全馆综合性行政工作的规章制度、报告、请示、计划、总结及有关文件。7、负责本馆文书档案、业务档案的收集、保管、借阅。8、负责对物业司工作的招标、投标工作。9、负责节假日值班工作安排。10、完成馆领导交办的其它工作。

　　2、安全保卫部：1、严格执行全馆安全保卫制度，确保文物、展品、展厅及设施的安全。保证游客参观时的良好秩序。2、负责全馆的消防安全检查及消防设施、监控设备的维护保养。保卫人员熟练掌握监控设备、安检设备和消防设备的操作。24小时轮流值班，做好值班记录。3、定期对保卫安全及消防安全人员进行培训。轮流对消防安全情况进行巡视、督查。4、参加公安、国保支队、派出所、市文广新局、社区等消防安全对口的会议。5、负责本部门的信息撰写及报送。6、配合做好馆内的中心工作。7、负责对物业部门的监督、检查工作。

　　3、展览部：1、《大匠之门·齐白石研究》刊物撰稿作者的约稿、稿费发放到位等工作。2、完成编辑出版《齐白石纪念馆馆刊》。3、负责图书资料室图书的管理，采购、登录、编目、上架等工作。4、负责纪检监察工作。5、完成馆领导交办的其它工作和协助其他部门的工作。

　　4、研究部：1、做好研究齐白石，传承白石艺术。2、《大匠之门·齐白石研究》刊物撰稿作者的约稿、稿费发放到位等工作。3、完成编辑出版《齐白石纪念馆馆刊》一期。4、负责图书资料室图书的管理，采购、登录、编目、上架等工作。5、负责纪检监察工作。6、完成馆领导交办的其它工作和协助其他部门的工作。

　　5、典藏部：1、负责藏品的入库、分类建档，出入库等管理及维护工作，确保 藏品账目清晰、存放有序。2、负责藏品库硬件维护管理，配合安全保卫部门做好库内防火、防 水、防盗等工作。3、负责建立和完善藏品数据库，并做好数据库的维护和更新工作及 馆藏作品建档、数据录入及上传工作。4、做好藏品的基础研究与资料整理工作，为学术研究、藏品陈列、 展览策划、教育交流等工作和馆藏的开发利用提供服务。5、编制，落实年度收藏计划，选择、鉴定，收购优秀美术作品入库。广泛争取捐赠、策划、组织、协调捐赠展览及相关活动，制作并颁 发收藏、捐赠证书。6、完成馆领导交办的其他工作。

　　6、公教部：1、 负责部门各项工作的开展和协调。2、 负责策划开展多形式、多层次的宣教工作。3、 负责志愿者工作的开展，负责部门信息报送工作。4、 负责各类宣教活动的实施。5、负责本馆重大活动和重要事项的宣传以及本馆公共形象的推广活动。6、负责公共教育活动，白石艺术进校园活动3次；下基层志愿服务活动3次。7、完成其他交办的工作。

　　7、党建群工部：1、负责党建组织工作，严格做好“三会一课”工作。2、负责党员的学习教育、培训。3、负责入党申请人的培养。4、负责党费的收缴。5、负责党员积分制管理。6、政工人事的人员进出办理手续，办理工资、职称等工作。7、办理退休人员手续，工资、职业年金、养老保险等。8、做好其他交办的工作。

　　（二）机构设置

　　湘潭市齐白石纪念馆内设机构包括：本部门共有编制人数19人，实有人数16人。内设部门七个，分别为安全保卫部、办公室、展览部、研究部、典藏部、公教部、党建群工部。

　　二、部门预算单位构成

　　湘潭市齐白石纪念馆只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市齐白石纪念馆。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算284.93万元，其中：一般公共预算拨款284.93万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加29.16万元，主要原因是人员新增，导致各经费增加。

　　（二）支出预算：2024年本部门支出预算284.93万元，其中：文化旅游体育与传媒支出284.93万元。支出较去年增加29.16万元，主要原因是人员新增，导致各经费增加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2024年本部门一般公共预算拨款支出预算284.93万元，其中：文化旅游体育与传媒支出284.93万元，占100%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算278.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算6.33万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化展示及纪念机构支出6.33万元，主要用于丰富馆内画作收藏等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费支出31.43万元，比上年预算增加3.5万元，增长12.53%，主要原因是无机关运行经费此项目。

　　（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

　　（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算1万元，拟参加专技人员培训支出，参加人数16人，内容为参加专技人员培训支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

　　（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为284.93万元，其中，基本支出278.61万元，项目支出6.33万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

　　第二部分 2024年部门预算表

2024年部门预算公开表.xlsx