目 录

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2024年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　24、政府采购

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、承办政府主办的的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场等文化活动。

　　2、为群众提供各种健康、有益的文化服务。

　　3、组织群众文艺作品创作。

　　4、辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队。

　　5、搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产。

　　6、组织和开展群众文化理论研究。

　　7、辅导本行政区域内下一级文化馆、文化站（中心）开展群众文化活动。

　　8、开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。

　　9、突出公益性文化职能，全力抓好公共文化服务，创建一批叫得响群众文艺骨干团队，形成一批有影响的群众文化活动品牌，创作一批群众文艺的精品力作，扶植创建一批示范性的基层文化馆（站）。

　　（二）机构设置

　　湘潭市群众艺术馆内设机构包括：本部门共有编制人数52人，实有人数44人，离休1人，退休31人。内设四部二室，具体是：活动部、创研部、培训部、场馆部、数字化工作室、办公室。

　　二、部门预算单位构成

　　湘潭市群众艺术馆只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市群众艺术馆。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算871.04万元，其中：一般公共预算拨款871.04万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加11.95万元，主要原因是人员经费收入增加2716元/人。

　　（二）支出预算：2024年本部门支出预算871.04万元，其中：文化旅游体育与传媒支出871.04万元。支出较去年增加11.95万元，主要原因是人员经费支出增加2716元/人。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2024年本部门一般公共预算拨款支出预算871.04万元，其中：文化旅游体育与传媒支出871.04万元，占100%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算763.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算107.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：群众文化支出107.6万元，主要用于维修费、物业管理费用、免费开放、设备购买等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2024年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

　　（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

　　（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开全市群文工作者会议，人数500人，内容为群文工作的系统学习及工作安排；培训费预算2万元，拟召开全市群文工作者培训，人数3000人，内容为各类群文业务的指导及交流，包括：讲座、采风、观摩等；拟举办30场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支100万元，舞蹈、音乐、戏剧、曲艺等舞台表演类专场演出和美术、书法、摄影等展演（展览）。

　　（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为871.04万元，其中，基本支出763.44万元，项目支出107.6万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

　　第二部分 2024年部门预算表

　附件：203005__湘潭市群众艺术馆部门预算公开表.xlsx

附件：2024年部门整体支出绩效目标表.docx