湘潭市群众艺术馆2022年部门预算公开说明 

  

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2022年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、承办政府主办的的各类社会文化艺术活动组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场等文化活动，为群众提供各种健康、有益的文化服务 。 

2、组织群众文艺作品创作。辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队。搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产 。 

3、组织和开展群众文化理论研究。辅导本行政区域内下一级文化馆、文化站（中心）开展群众文化活动。开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。突出公益性文化职能，全力抓好公共文化服务，创建一批叫得响群众文艺骨干团队，形成一批有影响的群众文化活动品牌，创作一批群众文艺的精品力作，扶植创建一批示范性的基层文化馆（站） 。 

（二）机构设置 

湘潭市群众艺术馆内设机构包括：湘潭市群众艺术馆内设机构包括：湘潭市群众艺术馆系全额拨款公益事业单位，编制人数52人，在职在岗人数44人，离休1人，退休28人。 下设五部二室。具体是：活动部、创研部、培训部、数字化管理部、拓展部、行政办公室、财务室。 

二、部门预算单位构成 

湘潭市群众艺术馆只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市群众艺术馆。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算776.5万元，其中：一般公共预算拨款776.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年减少53.02万元，主要原因是人员减少，减少支出。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算776.5万元，其中：文化旅游体育与传媒支出776.5万元。支出较去年减少53.02万元，主要原因是人员减少，减少支出。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算776.5万元，其中：文化旅游体育与传媒支出776.5万元，占100%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算647.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算129万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

群众文化支出129万元，主要用于群众文化艺术培训以及活动专项支出等方面。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：湘潭市群众艺术馆为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。 

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，原因是本单位严格执行预算。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1.6万元，用于全市各项活动会议开支，参与人数200人/次，内容为各项活动开展会议商讨；培训费预算1.72万元，开展技能培训，培训人数300人/次，用于全市群文干部业务技能培训；全省欢乐潇湘等活动经费预算15万元，拟未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为776.5万元，其中，基本支出647.5万元，项目支出129万元，本单位本年无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

 

 

第二部分 2022年部门预算表 

（详见附件）

群艺馆2022年部门整体支出绩效目标申报表.xls
2022年湘潭市群众艺术馆单位预算公开表.xls